Информация об исполнении бюджета Княгининского муниципального округа Нижегородской области за 1 квартал

Информация об исполнении бюджета Княгининского муниципального округа Нижегородской области за 1 квартал

 2023 года

 

 

Статьей 1 решения Совета депутатов Княгининского муниципального округа Нижегородской области от 08.12.2022 № 55 «О бюджете Княгининского муниципального округа Нижегородской области  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – первоначальный бюджет округа) утверждены основные характеристики бюджета на 2023 год:

Общий объем доходов в сумме 633 812,3  тыс. рублей;

           Общий объем расходов в сумме 693 671,9  тыс. рублей;

Дефицит бюджета утвержден в сумме 59 859,6 тыс. рублей.

В течение 1 квартала 2023 года в первоначальный бюджет округа изменения вносились один раз (решение  Совета депутатов Княгининского муниципального округа Нижегородской области от 28.03.2023 №19 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Княгининского муниципального округа Нижегородской области от 08 декабря 2022 года  № 55 «О бюджете Княгининского муниципального округа Нижегородской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов») (далее – утвержденный бюджет округа), данные представлены в таблице № 1.

Таблица № 1,

тыс. рублей

Наименование	Первоначальный бюджет (решение от 08.12.2022 №55)	Утвержденный бюджет  (решение от 28.03.2023 №19)	Отклонения (гр.3-гр.2)	Процент роста (снижения), гр.3/гр.2*100
1	2	3	4	5
Доходы	633 812,3	642 467,6	+8 655,3	101,4
Расходы	693 671,9	711 365,1	+17 693,2	102,4
Дефицит	-59 859,6	-68 897,5	-9 037,9	115,1

В результате внесенных изменений и дополнений в бюджет округа его доходная часть увеличилась на 8 655,3 тыс. рублей или на 1,4% и составила 642 467,6 тыс. рублей.

Расходы бюджета округа увеличились на 17 693,2 тыс. рублей или на 2,4% от первоначального бюджета и составили 711 365,1 тыс. рублей.

Дефицит бюджета увеличился на 9 037,9 тыс. рублей и составил 68 897,5 тыс. рублей или 84,5% к сумме доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (81 530,1 тыс. рублей).

Источниками погашения дефицита бюджета стали:

 - снижение остатка денежных средств на счете местного бюджета.

Размер дефицита районного бюджета соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ.

Основные показатели бюджета округа в 2023 году представлены в таблице № 2.

Таблица 2.

(тыс.рублей)

Наименование	Утвержденный бюджет (решение от 28.03.2023 №19)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	%% исполнения
				к утвержденному бюджету	к сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5	6
Доходы	642 467,6	Х	134 970,1	21,0	Х
Расходы	711 365,1	711 721,9	129 170,6	18,1	18,1
Дефицит (-), профицит (+)	-68 897,5	Х	+5 799,5	Х	Х

 

При анализе годовых показателей сводной бюджетной росписи на соответствие утвержденному бюджету установлено следующее.

По состоянию на 01.04.2023 Финансовым управлением администрации Княгининского муниципального округа в соответствии с частью 3 статьи 217 БК РФ реализовано право по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете путем увеличения расходов на сумму 356,8 тыс. рублей.

Таким образом, сводная бюджетная роспись расходов бюджета округа на 2023 год была утверждена в объеме 711 721,9 тыс. рублей.

Бюджет округа за 1 квартал 2023 года исполнен:

- по доходам – в объеме 134 970,1 тыс. рублей или 21,0% от утвержденного бюджета;

- по расходам – в объеме 129 170,6 тыс. рублей или 18,1% от утвержденного плана и сводной бюджетной росписи;

- бюджет исполнен с профицитом в сумме 5 799,5 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците в размере 68 897,5 тыс. рублей.

Объем средств, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 1 квартале 2023 года составил 1 270,9 тыс. рублей или 22,6% утвержденного плана и сводной бюджетной росписи (5 611,5 тыс. рублей).

Поступление доходов в бюджет округа за 3 месяца 2023 года составило 134 970,1 тыс. рублей или 21,0% утвержденного бюджета, в том числе:

- по налоговым доходам – 61 120,6 тыс. рублей или 25,7% утвержденного бюджета (238 039,4 тыс. рублей);

 - по неналоговым доходам – 5 681,7 тыс. рублей или 101,5% утвержденного бюджета (5 600,2 тыс. рублей);

 - по безвозмездным поступлениям – 68 167,8 тыс. рублей или 17,1% утвержденного бюджета (398 828,0 тыс. рублей).

Налоговые и неналоговые доходы при плане 243 639,6 тыс.рублей поступили в сумме 66 802,3 тыс.рублей, что составляет 27,4 % к годовому плану. В структуре утвержденных бюджетных назначений налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы составляют 97,7 %, а неналоговые доходы – 2,3 %.

Исполнение бюджета Княгининского муниципального округа за 1 квартал 2023 года осуществлялось в соответствии с действующим законодательством на основании решения Совета депутатов Княгининского муниципального округа от 08.12.2022 № 55 «О бюджете Княгининского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 28.03.2023 №19).

Отчет за 1 квартал 2023 года утвержден постановлением администрации Княгининского муниципального округа от 26.04.2023 № 410 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Княгининского муниципального округа Нижегородской области за 1 квартал 2023 года».

Исполнение бюджета Княгининского муниципального округа за 1 квартал 2023 года по доходам составило в сумме 134 970,1 тыс. рублей или 21,0% к утвержденному плану на 2023 год (в редакции от 28.03.2023 №19), по расходам исполнение составило в сумме 129 170,6 тыс. рублей или 18,1% к утвержденному плану на 2023 год, с профицитом бюджета в сумме 5 799,5 тыс. рублей.

Диапазон освоения бюджетных средств Княгининского муниципального округа за 1 квартал 2023 года  по разделам классификации расходов бюджета составил от 0,0% по разделу 06 «Охрана окружающей среды» до 44,3% по разделу 07 «Образование».

Общий объем расходов бюджета Княгининского муниципального округа, предусмотренный на реализацию 15 муниципальных программ Княгининского муниципального округа, за 1 квартал 2023 года составил в сумме 695 724,4 тыс. рублей или 97,7% общего объема расходов бюджета Княгининского муниципального округа. Расходы на реализацию муниципальных программ исполнены в размере 18,0% к уточненному плану на 2023 год.

Диапазон исполнения расходов составил от 0,0% по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования  Княгининского муниципального округа  Нижегородской области на 2023-2027 годы " и до 22,3% по муниципальной программе «Развитие предпринимательства Княгининского муниципального округа» на 2023-2027 годы.

Расходы бюджета Княгининского муниципального округа, предусмотренные на реализацию непрограммных направлений деятельности, исполнены за 1 квартал 2023 года в сумме 3 715,1 тыс. рублей или 23,2% к уточненному плану на 2023 год.

Исполнение бюджета Княгининского муниципального округа по расходам в рамках реализации на территории Княгининского муниципального округа двух Национальных проектов за 1 квартал 2023 года составило в сумме 2 421,4 тыс. рублей или 33,0% от уточненного плана.

Средства муниципального дорожного фонда в течение первого квартала 2023 года использованы в сумме 1 030,5 тыс. рублей или 10,8% от утвержденных бюджетных назначений.

В течение 1 квартала 2023 года ассигнования резервного фонда не расходовались и на 01.04.2023 г. составили 6 931,7 тыс. рублей.

Общий объем расходов на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренный уточненным планом на 2023 год составил 18 503,8 тыс. рублей. Данные средства предусмотрены главному распорядителю бюджетных средств – администрации Княгининского муниципального округа (16 415,3 тыс. рублей), управлению по благоустройству и развитию территорий администрации Княгининского муниципального   округа (2 088,5 тыс. рублей). Исполнение по данным расходам за 1 квартал 2023 года не осуществлялось.

По состоянию на 01.04.2023 г. бюджет муниципального округа исполнен с профицитом в объеме 5 799,5 тыс. рублей при плановом дефиците в объеме 65 740,9 тыс. рублей.

 

Нарушений и несоответствий при исполнении бюджета Княгининского муниципального округа Нижегородской области за 1 квартал 2023 года, требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, не установлено.