Информация об исполнении бюджета Княгининского муниципального округа Нижегородской области за 1 полугодие

Информация об исполнении бюджета Княгининского муниципального округа Нижегородской области за 1 полугодие

 2023 года

 

 

Статьей 1 решения Совета депутатов Княгининского муниципального округа Нижегородской области от 08.12.2022 № 55 «О бюджете Княгининского муниципального округа Нижегородской области  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – первоначальный бюджет округа) утверждены основные характеристики бюджета на 2023 год:

Общий объем доходов в сумме 633 812,3  тыс. рублей;

Общий объем расходов в сумме 693 671,9  тыс. рублей;

Дефицит бюджета утвержден в сумме 59 859,6 тыс. рублей.

В течение 1 полугодия 2023 года в первоначальный бюджет округа изменения вносились два раза (решение  Совета депутатов Княгининского муниципального округа Нижегородской области от 28.03.2023 №19 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Княгининского муниципального округа Нижегородской области от 08 декабря 2022 года  № 55 «О бюджете Княгининского муниципального округа Нижегородской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», решение  Совета депутатов Княгининского муниципального округа Нижегородской области от 06.06.2023 №38 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Княгининского муниципального округа Нижегородской области от 08 декабря 2022 года  № 55 «О бюджете Княгининского муниципального округа Нижегородской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов») (далее – утвержденный бюджет округа), данные представлены в таблице № 1.

Таблица № 1,

тыс. рублей

Наименование	Первоначальный бюджет (решение от 08.12.2022 №55)	Утвержденный бюджет  (решение от 06.06.2023 №38)	Отклонения (гр.3-гр.2)	Процент роста (снижения), гр.3/гр.2*100
1	2	3	4	5
Доходы	633 812,3	653 074,2	+19 261,9	103,0
Расходы	693 671,9	734 763,3	+41 091,4	105,9
Дефицит	-59 859,6	-81 689,1	-21 829,5	136,5

В результате внесенных изменений и дополнений в бюджет округа его доходная часть увеличилась на 19 261,9 тыс. рублей или на 3,0% и составила 653 074,2 тыс. рублей.

Расходы бюджета округа увеличились на 41 091,4 тыс. рублей или на 5,9% от первоначального бюджета и составили 734 763,3 тыс. рублей.

Дефицит бюджета увеличился на 21 829,5 тыс. рублей и составил 81 689,1 тыс. рублей или 100,2% к сумме доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (81 530,1 тыс. рублей).

Источниками погашения дефицита бюджета стали:

 - снижение остатка денежных средств на счете местного бюджета.

Размер дефицита районного бюджета соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ.

Основные показатели бюджета округа в 2023 году представлены в таблице № 2.

Таблица 2.

(тыс.рублей)

Наименование	Утвержденный бюджет  (решение от 06.06.2023 №38)	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	%% исполнения
				к утвержденному бюджету	к сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5	6
Доходы	653 074,2	Х	325 299,8	49,8	Х
Расходы	734 763,3	756 791,2	331 875,1	45,1	43,9
Дефицит (-), профицит (+)	-81 689,1	Х	-6 675,3	Х	Х

 

При анализе годовых показателей сводной бюджетной росписи на соответствие утвержденному бюджету установлено следующее.

По состоянию на 01.07.2023 Финансовым управлением администрации Княгининского муниципального округа в соответствии с частью 3 статьи 217 БК РФ реализовано право по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете путем увеличения расходов на сумму 22 027,9 тыс. рублей.

Таким образом, сводная бюджетная роспись расходов бюджета округа на 2023 год была утверждена в объеме 756 791, тыс. рублей.

Бюджет округа за 1 полугодие 2023 года исполнен:

- по доходам – в объеме 325 299,8 тыс. рублей или 49,8% от утвержденного бюджета;

- по расходам – в объеме 331 875,1 тыс. рублей или 45,1% от утвержденного плана и 43,9% от бюджетной росписи;

- бюджет исполнен с дефицитом в сумме 6 675,3 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците в размере 81 689,1 тыс. рублей.

Объем средств, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 1 полугодие 2023 года составил 3 186,4 тыс. рублей или 46,1% утвержденного плана и сводной бюджетной росписи (6 911,5 тыс. рублей).

Поступление доходов в бюджет округа за 6 месяцев 2023 года составило 325 299,8 тыс. рублей или 49,8% утвержденного бюджета, в том числе:

- по налоговым доходам – 111 994,7 тыс. рублей или 47,0% утвержденного бюджета (238 039,4 тыс. рублей);

 - по неналоговым доходам – 7 886,3 тыс. рублей или 140,8% утвержденного бюджета (5 600,2 тыс. рублей);

 - по безвозмездным поступлениям – 205 418,8 тыс. рублей или 41,8% утвержденного бюджета (491 123,7 тыс. рублей).

Налоговые и неналоговые доходы при плане 243 639,6 тыс.рублей поступили в сумме 119 881,0 тыс.рублей, что составляет 49,2 % к годовому плану. В структуре утвержденных бюджетных назначений налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы составляют 97,7 %, а неналоговые доходы – 2,3 %.

Доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет поступили в сумме – 300,0 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет,  составил в сумме – 6 004,3 тыс. рублей.

По расходам за 1 полугодие 2023 года бюджет муниципального округа  исполнен на 43,9% к уточненному плану. Кассовые расходы произведены в сумме -  331 875,1 тыс. рублей, в том числе, по ведомственной структуре:

- Финансовое управление администрации Княгининского муниципального округа Нижегородской области – 10 485,4 тыс. рублей или 19,6 %;

- Отдел культуры, туризма и народных промыслов администрации Княгининского муниципального округа Нижегородской области – 34 704,4 тыс. рублей или 46,0 %;

 - Управление образования  и молодежной политики администрации Княгининского муниципального округа Нижегородской области – 149 269,9 тыс. рублей или 50,6%;

 - Управление сельского хозяйства и природопользования Княгининского муниципального округа – 31 630,2 тыс. рублей или 58,9%;

-  Контрольно-счетная инспекция Княгининского муниципального округа Нижегородской области – 502,6 тыс. рублей или 38,7 %;

 - Администрация Княгининского муниципального   округа Нижегородской области – 45 694,6 тыс.  рублей или 37,2%;

 - Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Княгининского муниципального   округа Нижегородской области – 26 640,1 тыс. рублей или 27,3 %;

 - Отдел физической культуры и спорта администрации Княгининского муниципального округа Нижегородской области – 32 437,1 тыс. рублей, или 44,4%;

- Совет депутатов Княгининского муниципального   округа Нижегородской области – 510,8 тыс. рублей или 41,0%.

 За 1 полугодие 2023 года расходы бюджета Княгининского муниципального округа по  муниципальным программам составили – 323 794,1 тыс. рублей  или  43,9% годового назначения.  Их доля в общих расходах составила 97,6%.  Непрограммные расходы  исполнены на 8 081,0 тыс. рублей или 43,9 %.

 На реализацию национальных проектов  было направлено – 2 012,2 тыс. рублей, исполнение 0,6%  от планового назначения.

Нарушений и несоответствий при исполнении бюджета Княгининского муниципального округа Нижегородской области за 1 полугодие 2023 года, требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, не установлено.